目   录

 

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

 

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市妇女干部学校（以下简称“妇干校”）是北京市妇女联合会下属全额拨款正处级事业单位，内设3个部室，分别为办公室（含财务室）、培训部、党建人事部。

　　单位主要工作职责为：负责全市妇联系统干部培训工作；加强培训基地建设、信息化建设、教材建设等；进一步拓展妇女职业技能培训。

　　（二）人员构成情况

　　北京市妇女干部学校行政编制0人，实际0人；事业编制19人，实际16人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算694.14万元，比2021年785.52万元减少91.38万元，下降11.63%。其中：本年财政拨款收入694.14万元,比2021年780.08万元减少85.94万元（主要为①坚持时刻保持“过紧日子”的思想指导，针对项目经费进行细化研究，在不影响2022年整体工作目标的情况下对项目经费进行适量压缩；②2022年减少一项管道修缮项目预算经费）；本年其他资金收入0万元,比2021年减少5.44万元，主要是因为2022年无事业基金安排预算情况；财政性结转资金0万元,与 2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算694.14万元，比2021年785.52万元减少91.38万元，下降11.63%。

　　基本支出预算569.76万元，占总支出预算82.08%，比2021年579.17万元减少9.41万元，下降1.62%，主要为本年继续贯彻“过紧日子”思想，在公用经费使用中做到保障刚需支出，适量压缩经费，强化勤俭节约精神的贯彻落实。项目支出预算124.37万元，比2021年206.35万元减少81.98万元，下降39.73%，主要为坚持时刻保持“过紧日子”的思想指导，针对项目经费进行细化研究，在不影响2022年整体工作目标的情况下对项目经费进行适量压缩。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　本单位2022年预算项目共涉及2个项目，金额124.37万元。主要方向为学校培训教学项目及单位运行保障项目。

　　2022年北京市妇女干部学校将按照提质增效攻坚年的定位，按照“上水平、见成效、上台阶”的标准，打造“首善”妇干校。一是针对2022年度妇干校培训教学项目，规范好研修、进修、示范、专题等4类主体班次；利用线上课堂模式进一步使培训课程及培训方式得到丰富、发展和创新，同时多层级多平台开展市妇联系统干部教育培训；持续深入开展教学资源建设工作，编写北京市妇联基层妇联干部培训系列教材，开展现场教学基地建设。二是紧紧围绕全会和全校工作，以高站位、高前瞻的标准，聚焦软硬件建设，贯彻落实好学校2022年机构运行保障项目及各项工作任务，不断打造妇干校特有的文化氛围。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年妇干校政府采购预算总额116.09万元，其中：政府采购货物预算2.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.64万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年妇干校无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，妇干校填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算124.37万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，妇干校无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。