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2023年北京市妇联所属二级预算单位预算公开
北京市妇女干部学校2023年财政预算信息公开
时间：2023-3-9 10:00:03 来源：北京市妇女干部学校 点击： 目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市妇女干部学校（以下简称“妇干校”）是北京市妇女联合会下属全额拨款正处级事业单位，单位主要工作职责为：负责全市妇联系统干部培训工作；加强培训基地建设、信息化建设、教材建设等。
（二）机构设置情况
妇干校内设3个部室，分别为办公室（含财务室）、培训部、党建人事部。
（三）人员编制及实有情况
北京市妇女干部学校行政编制0人，实际0人；事业编制19人，实际17人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算837.19万元，比2022年年初预算数694.14万元增加143.05万元，增长20.61%。主要原因是①我校新增一名行政人员、正常晋职晋档、落实人员工资政策等；②2022年我校新增一项弱电维修改造项目，经费结转至2023年，造成项目经费有所增加。
（一）本年财政拨款收入759.08万元
1.一般公共预算拨款收入759.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余78.11万元
10.上年结转结余78.11万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算837.19万元，比2022年年初预算数694.14万元增加143.05万元，增长20.61%。主要原因为①我校新增一名行政人员、正常晋职晋档、落实人员工资政策等；②2022年我校新增一项弱电维修改造项目，经费结转至2023年，造成项目经费有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算691.45万元，占总支出预算82.59%，比2022年年初预算数569.77万元增加121.68万元，增长21.36%。
（二）项目支出。项目支出预算145.74万元，比2022年年初预算数124.37万元增加21.37万元，增长17.18%。其中：
1.事业单位经营支出145.74万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年妇干校政府采购预算总额183.51万元，其中：政府采购货物预算14.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年妇干校无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
妇干校不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，妇干校填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算145.74万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年妇干校无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
?2023年妇干校无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，妇干校无车辆，无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
编辑：pangpengfei
