第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。 

 

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市妇女干部学校（以下简称"本单位"）是市编办批准成立的市妇联所属全额拨款的正处级事业单位（1992）京编事字第032号），下设办公室（含财务室）、干部培训部、党建人事科。本单位为二级预算单位，无下属单位。

　　本单位主要工作职责为：负责全市妇联系统干部培训工作；加强培训基地建设、信息化建设、教材建设等；进一步拓展妇女职业技能培训。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数16人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计689.69万元，比上年增加50.72万元，增长7.94%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计689.69万元，比上年增加50.72万元，增长7.94%，其中：财政拨款收入684.52万元，占收入合计的99.25%；使用以前年度事业基金结余5.17万元，占收入合计的0.75%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计634.80万元，比上年增加50.26万元，增长8.60%，其中：基本支出523.69万元，占支出合计的82.50%；项目支出111.11万元，占支出合计的17.50%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计684.52万元，比上年增加45.98万元，增长7.20%。主要原因：2021年项目预算增加，2021年我校积极探索工作模式的创新，聚焦主责主业，增加培训教学项目预算经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出629.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出548.83万元，占本年财政拨款支出87.17%；社会保障和就业支出50.54万元，占本年财政拨款支出8.03%；卫生健康支出30.25万元，占本年财政拨款支出4.80%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"（类）2021年度决算548.83万元，比2021年年初预算减少145.92万元，下降21.00%。其中：

　　"进修及培训"（款，下同）2021年度决算548.83万元，比2021年年初预算减少145.92万元，下降21.00%。主要原因：受疫情影响，根据本年度的具体工作安排，进行了部分经费的梳理并统一退回。

　　2、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算50.54万元，与2021年年初预算持平。其中：

　　"行政事业单位养老支出"（款）2021年度决算50.54万元，与2021年年初预算持平。

　　3、"卫生健康支出"(类)2021年度决算30.25万元，比2021年年初预算减少4.54万元，下降13.04%。其中：

　　"行政事业单位医疗"（款）2021年度决算30.25万元，比2021年年初预算减少4.54万元，下降13.04%。主要原因：本年度涉及人员选派外调。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出523.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数0万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算0.95万元减少0.95万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：我单位继续贯彻"约法三章"的相关要求，严格控制三公经费开支，做到应减尽减。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额59.46万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出59.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年本单位不涉及政府购买服务。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

 

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。