第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

　　报表详见附件。 

 

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市妇女儿童服务中心是由原北京市妇女儿童社会中心和北京市三八服务中心整合组建而成的北京市妇联下属正处级公益一类事业单位，于2021年3月经北京市编委（京编委﹝2021﹞26号)批复成立。主要职责是承担为本市妇女儿童提供综合维权、家庭教育、创业就业、婚姻家庭、教育培训、家政信息、帮扶救助等服务。

　　中心内设4个部室,分别是办公室、家庭服务科、创业服务科、社会服务科。本中心无下属单位。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有人数23人；其他人员4人，其中退休人员 4人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1036.17万元，比上年增加65.09万元，增加6.70%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计1036.17万元，比上年增加65.09万元，增加6.70%。；其中：财政拨款收入1033.95万元，占收入合计的99.79%；使用非财政拨款结余2.22万元，占收入合计的0.21%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度支出总计1004.07万元，比上年增加58.01万元，增加6.13%。其中：基本支出727.22万元，占支出合计的72.43%；项目支出276.85万元，占支出合计的27.57%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1033.95万元，比上年增加65.74万元，增加6.79%。主要原因：本年增加的主要原因是公用经费中本年维修维护增加24.82万元，具体用于劲松工作区南小院及平房、道闸等基础设施的改造维护。另物业管理费、工会经费、购置办公用保障物品、办公费、取暖费、福利费等增加40.92万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1001.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出839.11万元，占本年财政拨款支出83.75%；教育支出36.25万元，占本年财政拨款支出3.62%；社会保障和就业支出86.54万元，占本年财政拨款支出8.64%；卫生健康支出39.96万元，占本年财政拨款支出3.99%；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."一般公共服务支出"（类）2021年度决算839.11万元，比2021年年初预算减少21.28万元，减少2.47%。其中：

　　"群众团体事务"（款，下同）2021年度决算839.11万元，比2021年年初预算减少21.28万元，减少2.47%。主要原因：主要是项目经费的节约，执行时控制了非必要支出。

　　2."教育支出"（类）2021年度决算36.25万元，比2021年年初预算减少2.25万元，减少5.84%。其中：

　　"进修及培训"（款）2021年度决算36.25万元，比2021年年初预算减少2.25万元，减少5.84%。主要原因：由于2021年疫情原因无法开展人员密集型的培训活动，故我中心调减了培训项目经费。

　　3."社会保障和就业支出"（类）2021年度决算86.54万元，比2021年年初预算增加6.83万元，增加8.57%。其中：

　　"行政事业单位离退休"（款）2021年度决算86.54万元，比2021年年初预算增加6.83万元，增加8.57%。主要原因：三八服务中心合并入在职人员7人，从10月份开始由我中心支付人员经费，故比预算有所增加。

　　4."卫生健康支出"（类）2021年度决算39.95万元，比2021年年初增加1.46万元，增加3.79%。其中：

　　"行政事业单位医疗"（款）2021年度决算39.95万元，比2021年年初增加1.46万元，增加3.79%。主要原因：

　　三八服务中心合并入在职人员7人，从10月份开始由我中心支付人员经费，故比预算有所增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位无国有资本经营情况。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出725.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算1.00万元减少1.00万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　我单位本年无此事项。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：实际工作中节减了相关经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。

　　我单位本年无此事项。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年本部门政府采购支出总额106.53万元，其中：政府采购货物支出14.50万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出92.03万元。授予中小企业合同金额50.03万元，占政府采购支出总额的46.96%，其中：授予小微企业合同金额50.03万元，占政府采购支出总额的46.96%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年本部门无车辆；有单位价值50万元以上的通用设备1台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务统计范围。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

 

　　第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。