目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

 

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市妇女干部学校（以下简称“本单位”）是市编办批准成立的市妇联所属全额拨款的正处级事业单位（1992）京编事字第032号），下设办公室（含财务室）、干部培训部、党建人事科。本单位为二级预算单位，无下属单位。

　　本单位主要工作职责为：负责全市妇联系统干部培训工作；加强培训基地建设、信息化建设、教材建设等。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数17人,退休人员12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计743.75万元，比上年增加59.23万元，增长8.65%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计743.75万元，比上年增加59.23万元，增长8.65%，其中：财政拨款收入743.75万元，占收入合计的100.00%。

　　图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计621.20万元，比上年减少13.60万元，下降2.14%，其中：基本支出554.42万元，占支出合计的89.25%；项目支出66.78万元，占支出合计的10.75%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计743.75万元，比上年增加59.23万元，增长8.65%。主要原因：2022年我校积极探索工作模式的创新，聚焦主责主业，增加培训教学项目预算经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出621.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出540.81万元，占本年财政拨款支出87.06%；社会保障和就业支出49.30万元，占本年财政拨款支出7.94%；卫生健康支出31.10万元，占本年财政拨款支出5.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2022年度决算540.81万元，比2022年年初预算减少122.14万元，下降18.42%。其中：

　　“进修及培训”（款，下同）2022年度决算540.81万元，比2022年年初预算减少122.14万元，下降18.42%。主要原因：受疫情影响，根据本年度的具体工作安排，进行了部分经费的梳理并统一退回。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算49.30万元，比2022年年初预算减少0.41万元，下降0.82%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算49.30万元，比2022年年初预算减少0.41万元，下降0.82%。主要原因：行政单位离退休略有结余。

　　3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算31.09万元，与2022年年初预算持平。

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算31.09万元，与2022年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出554.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无相关内容。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位无相关内容。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额47.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出47.72万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无相关内容。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。