目    录

 

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

 

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市妇女发展研究中心是北京市妇联下属正处级公益一类事业单位，2021年3月由市委编办批复成立（《关于北京市妇女联合会所属事业单位改革有关事项的批复》京编委﹝2021﹞26号），由原北京市妇联信息中心和北京妇女研究中心整合组建而成。

　　北京市妇女发展研究中心职责：承担妇女儿童发展理论政策研究和综合性调研，妇女工作智库建设，以及市妇联机关电子政务建设等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市妇女发展研究中心设立综合科、信息科、研究科。

　　（三）人员构成情况

　　北京市妇女发展研究中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数16人；退休人员1人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1000.21万元，比上年增加682.27万元，增长214.59%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计1000.21万元，比上年增加682.27万元，增长214.59%，其中：财政拨款收入1000.21万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计956.78万元，比上年增加638.84万元，增长200.93%，其中：基本支出603.13万元，占支出合计的63.04%；项目支出353.64万元，占支出合计的36.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1000.21万元，比上年增加682.27万元，增长214.59%。主要原因：2021年基本经费从市妇联本级列支，2022年事业单位改革后，基本经费由本单位自行列支。资金来源全部为财政拨款。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出956.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出862.91万元，占本年财政拨款支出90.19%；社会保障和就业支出51.19万元，占本年财政拨款支出5.35%；卫生健康支出42.68万元，占本年财政拨款支出4.46%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算862.91万元，比2022年度年初预算增加44.59万元，增长5.45%。其中：

　　“群众团体事务”（款）2022年度决算862.91万元，比2022年度年初预算增加44.59万元，增长5.45%。主要原因：落实工资政策以及新进人员，追加人员经费。

　　2、“教育支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少4.2万元，减少100%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少4.2万元，减少100%。主要原因：受疫情影响以及严格落实压减一般性支出规模，取消培训计划，节约培训费支出。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算51.19万元，比2022年度年初预算增加1.83万元，增长3.70%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算51.19万元，比2022年度年初预算增加1.83万元，增长3.70%。主要原因：追加新进人员经费。

　　4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算42.68万元，比2022年度年初预算增加3.67万元，增长9.41%。其中：

　　“行政事业单位医疗支出”（款）2022年度决算42.68万元，比2022年度年初预算增加3.67万元，增长9.41%。主要原因：追加新进人员经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出603.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额81.32万元，其中：政府采购货物支出3.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出77.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度无车辆，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项支出

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。